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#提問#老師，正確的工資加社保醫保分錄怎么寫？，一個人工資4500.社保個人部分850.銀行已扣850醫保部分單位770.個人220銀行已扣990，我應該怎么寫計提和繳納分錄，
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你好，四千五，里面包含個人負擔的社保嗎？
2020 10/30 18:30
84784997 
2020 10/30 18:32
沒有，就單純的工資，要包含進去么？怎么寫？
郭老師 
2020 10/30 18:34
借管理費用，工資貸應付職工薪酬，工資4500加850加220
借應付職工薪酬工資貸其他應收款850加220銀行存款4500
借管理費用，社保770貸應付職工薪酬社保770借應付職工薪酬社保770其他應收款850加220貸銀行存款。
84784997
2020 10/31 10:33
老師，我從代理會計接來的帳，我按科目余額表建的帳套，都是平的，可是我的利潤表里怎么就沒有本年累計數據了，都是從現在10月起新的數據？
郭老師
2020 10/31 10:38
你好，你沒有錄入損益類科目的，本期發生額吧。
84784997
2020 10/31 10:44
損益類，本期是10月還沒發生，9月的代理會計已經月末結轉了
郭老師
2020 10/31 10:47
1-9月份的你都沒有錄入
84784997
2020 10/31 10:49
是的1-9月的，我是9月底接來的余額表上9月的是累計余額
郭老師
2020 10/31 10:50
你的軟件錄入了發生額合計？
那你的問下軟件售后咋不取數
84784997
2020 10/31 14:21
老師，廠里有20個人，交社保的就老板兩個人，那么我想要把18個人的工資做到帳里面可以么，18個人沒交社保
郭老師
2020 10/31 14:22
你好，社保要求不嚴格的，可以。
84784997
2020 10/31 14:26
唉，不做吧，公司沒有成本，光憑2個交社保的人，也就幾千塊還不到1萬，做吧，又不敢，前面會計他都20人做進去了，他掛的老板頭上其他應付款，沒有從公戶上發工資
郭老師
2020 10/31 14:28
這個現在這個問題沒法全國統一，就像小地方，他的社保要求不嚴格，你完全可以做工資，如果是北京那邊現在稅務局接管了社保這一塊
他不做他就得以后需要補交。
84784997
2020 10/31 14:30
那我做了，從公司戶上發了，還給他們報不報不超5000？
郭老師
2020 10/31 14:31
你做的啥
申報
安工資做的安工資申報
84784997
2020 10/31 14:33
老板的意思就是說不交社保，給他們買商業保險可不可以，或者他們現在自己有交的新農合作醫療的復印件給我們公司，這樣可不可以把他們工資造進來？
郭老師
2020 10/31 14:33
這個現在這個問題沒法全國統一，就像小地方，他的社保要求不嚴格，你完全可以做工資，如果是北京那邊現在稅務局接管了社保這一塊
他不做他就得以后需要補交。
2020-10-31 14:28
還是這個回復
你問我我肯定想著給你公司省錢
郭老師
2020 10/31 14:34
可是我說的不算的
稅法也不聽我的
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