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8月份做憑證有一筆住宿費進賬未列出,10月份才發現,現在10月份怎么做分錄?這筆住宿費進項也需要轉出得

84784997| 提問時間:2020 11/03 10:34
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李老師A
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!
您好,同學,10月份才收到住宿發票,是這意思嗎?
2020 11/03 10:35
84784997
2020 11/03 10:37
不是,8月份就收到的,就是做憑證得時候漏了
84784997
2020 11/03 10:37
10月份了才發現之前沒有列出來
李老師A
2020 11/03 10:38
你好,同學,10月份做憑證 借:管理費用-住宿費 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸應付賬款 補錄一下就可以啊
84784997
2020 11/03 10:39
就是進項沒有列出來而已
84784997
2020 11/03 10:39
現在要列出來
李老師A
2020 11/03 10:41
您好,10月份補錄分錄 借應交稅費-增值稅-進項稅額 貸應付賬款 把備注寫一下發票原件見幾月哪號憑證
84784997
2020 11/03 10:41
進項需要進項轉出得哦
李老師A
2020 11/03 10:42
你好,為啥要轉出啊
84784997
2020 11/03 10:42
不是應付賬款哦
李老師A
2020 11/03 10:45
你好,請問為啥要轉出尼
84784997
2020 11/03 10:46
因為住宿費不是我們公司員工住的,是招待客戶的住宿費
李老師A
2020 11/03 10:47
你好,同學,那就是招待費 分錄如下: 借:管理費用-招待費 貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
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