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問題已解決

老師,關于增值稅的分錄,我單位軟件產品享受即征即退,當月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?

84784961| 提問時間:2020 11/03 19:45
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款 退回來的時候,借應交稅費,未交增值稅貸營業外收入。
2020 11/03 19:46
84784961
2020 11/03 19:58
老師,那一般項目的增值稅,該怎么辦呢?還有進項留抵
郭老師
2020 11/03 20:00
一般項目地你也是這么做,不需要交稅,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這個是表示留底的。
84784961
2020 11/03 20:04
軟件會把 應交稅費-未交增值稅 的借方和貸方合計,合計成借方余額,現在未交增值稅的借方余額我要留抵,貸方轉入的是軟件部分的增值稅,這部分要交增值稅并計提城建稅等
郭老師
2020 11/03 20:05
那你們可以通過四級科目或者三級科目,一般計稅計征擊退。
84784961
2020 11/03 20:09
好的,好的,那我懂了,非常感謝
郭老師
2020 11/03 20:10
不用客氣的,工作愉快。
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