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問題已解決

老師,你好!應(yīng)該按加工承攬合同交印花稅,還是工程勘察設(shè)計(jì)合同交印花稅?稅率是多少?謝謝!

84784974| 提問時(shí)間:2020 11/04 15:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你開的設(shè)計(jì)發(fā)票,就按設(shè)計(jì)來。 稅率為萬分之五
2020 11/04 15:09
84784974
2020 11/04 15:45
老師你好!上方的設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票10月份開出的,設(shè)計(jì)需要10~11月兩個(gè)月,收入計(jì)入10月份借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),計(jì)提設(shè)計(jì)人員工資時(shí),能否將設(shè)計(jì)師的10-11月工資同時(shí)在10月份計(jì)提,借:勞務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬?11月份就不計(jì)提設(shè)計(jì)人員工資了,否則11月份計(jì)提的設(shè)計(jì)人員工資,發(fā)票在10月份開了,沒有對應(yīng)的收入,由勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?謝謝!
宋生老師
2020 11/04 15:49
您好!操作可以,你10月份做暫估。11月份沖暫估然后按正確的做
84784974
2020 11/04 16:08
老師你好!您是說將設(shè)計(jì)人員的工資在10月份先暫估是嗎,分錄怎么寫?暫估的工資在10月底會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,11月份沖暫估按正確的做,要調(diào)整成本嗎,分錄又該如何寫?如果暫估數(shù)與實(shí)際數(shù)相符,11月份就不要做分錄了,到時(shí)直接發(fā)放工資就可以了是嗎?謝謝!
宋生老師
2020 11/04 16:11
你好!是的。就是這樣。 分錄都是一樣。借:勞務(wù)成本-工資—暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784974
2020 11/04 16:46
老師你好!暫估的工資在10月底會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,11月份沖暫估按正確的做(按上方的分錄),如果工資在10月份少計(jì)提了,11月份是否還要加一筆分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本(少計(jì)提的工資部分)?如果10月份多計(jì)提了工資,就用紅字沖銷上面的成本分錄,是嗎?謝謝!
宋生老師
2020 11/04 17:01
你好!不用,直接11月沖了10月暫估的,按正確的做就好。成本也是沖減10月暫估的部分,然后按11月正確金額結(jié)轉(zhuǎn)。
84784974
2020 11/04 17:52
老師你好!建筑勞務(wù)公司(成本通過勞務(wù)成本歸集),購進(jìn)切割機(jī)借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行 領(lǐng)用借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料 ,主營業(yè)務(wù)成本的二級科目寫材料費(fèi),還是低值易耗品攤銷,哪個(gè)正確?謝謝!
宋生老師
2020 11/04 19:45
你好!你如果計(jì)入周轉(zhuǎn)材料,成本的二級科目就寫材料費(fèi)就好。
84784974
2020 11/05 09:45
老師你好!建筑勞務(wù)公司收到的進(jìn)項(xiàng)票,請問計(jì)入什么費(fèi)用?謝謝!如果計(jì)管理費(fèi)用,二級科目怎么寫?
宋生老師
2020 11/05 09:58
你好!就寫設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)就好了 另外如果你是新的問題,麻煩您重新提問,不要在一個(gè)問題上一直追問,謝謝!
84784974
2020 11/05 10:13
老師你好!這張票代開的,款項(xiàng)收到后,從公司賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,是計(jì)這個(gè)人的往來,算還款嗎?借:其他應(yīng)付款-某人 貸:銀行,這樣做合理嗎?
宋生老師
2020 11/05 10:44
你好!你們收到代開的發(fā)票,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款。發(fā)票是開給你們公司的吧
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