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問題已解決

我公司開票給業主方20萬元,業主撥款16萬,有4萬是業主通過自己賬戶發了工人工資到工人銀行卡上,我們公司除了工資表,沒有其他任何資料憑證,導致應收賬款差4萬,該怎么處理?

84785004| 提問時間:2020 11/05 16:42
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速問速答
蔡老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,初級會計師,稅務師
叫對方提供轉賬記錄
2020 11/05 16:57
84785004
2020 11/05 17:02
通過轉賬記錄,科目怎么做呢?
蔡老師
2020 11/06 14:08
借:應付職工薪酬40000 貸:應收賬款40000
84785004
2020 11/06 14:09
但是我不是很理解這種做法,一般都是公司開多少票出去收多少錢回來,您這個解答有什么依據嗎
蔡老師
2020 11/06 14:38
對方把欠你們的錢,直接轉給你們的工人。相當于客戶給你們錢,你們再付給你們工人。整個過程就是你們收貨款然后付工資
84785004
2020 11/06 14:48
是業主方直接通過銀行轉賬,轉到工人工資卡上面的,這筆款沒有進我公司的賬戶,加上我不確定,用轉款憑證和工資表作為依據,稅務局的是否會認為這個做法是真實的一個業務
蔡老師
2020 11/06 16:35
只要是真實的,而且你們公司認同,申報了個人所得稅是沒問題的
84785004
2020 11/06 16:40
好的謝謝老師
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