00:10:00
問題已解決
老師我把應該開免稅稅率的發票開成1%，稅務局要求更正申報表按免稅申報，我按免稅申報填在其他免稅項目欄并填報了減免稅附表，要求發票沖紅重開一張免稅發票，沖紅后應該怎么申報？如果我把重開的免稅稅率發票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，沖紅后申報道免稅收入里，與重開的免稅稅率發票抵減即可，這樣免稅附表，和上季度更正表就不重復了。
2020 11/08 07:31
84785023 
2020 11/08 07:54
老師我沒太明白，如果我只開錯這一張發票下季度不開別的發票，把這張1%稅率的沖紅，重開張免稅的申報表具體怎么填，填哪行
84785023
2020 11/08 07:56
我重開那張免稅發票申報時就不用填免稅附表了嗎？
王雁鳴老師 
2020 11/08 10:21
同學你好，如果只開錯這一張發票下季度不開別的發票，把這張1%稅率的沖紅，重開這張免稅的，與1%稅率沖紅的，申報表填寫到一起，都按免稅的填寫，重開那張免稅發票申報時，要填免稅附表的。
王雁鳴老師
2020 11/08 10:24
同學你好，也就是說，上個季度那個1%稅率的發票，按免稅的填寫了，這個紅沖的1%的發票，也按免稅的填寫。
84785023
2020 11/08 11:34
老師我上季度1%稅率那張發票已經填過一次免稅附表了，重新開的免稅稅率發票申報當月再填一次免稅附表嗎？
王雁鳴老師
2020 11/08 11:40
同學你好，是的，1%的紅沖，與重新開具的免稅的，都填寫到免稅里，如果沒有其他的發票，免稅里就是0，如果過不去的話，就到稅務局進行非正常申報處理。
84785023
2020 11/08 13:54
老師我還想請問一下，免稅附表是不是也填0。
王雁鳴老師
2020 11/08 13:55
同學你好，是的，抵消了，也是填寫0。
84785023
2020 11/08 13:56
好的謝謝老師
王雁鳴老師
2020 11/08 14:05
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。
閱讀 44
描述你的問題，直接向老師提問
577
意見反饋
