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免抵退申報表不得免征和抵扣稅額,舊表上,上期結轉免扺退額不得免征和抵扣稅額抵減額有以前退稅率的差額,現在新表上沒有了,要怎么處理呢?

84785029| 提問時間:2020 11/08 16:22
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你這差額沒有,你這差額是什么原因導致的,是要退的?
2020 11/08 19:10
84785029
2020 11/08 19:26
是去年征16%,退13%的差額
陳詩晗老師
2020 11/08 19:28
差額這是免抵退,你直接是作為不可退和抵的處理了的。 你賬上直接體現為你的成本處理了的。 你這表上也不體現了的。
84785029
2020 11/08 19:31
以前會計一直沒有處理,現在離職了,原后新的免抵退申報上就沒有這個數了
陳詩晗老師
2020 11/08 19:34
不可能自動沒有的,你這個數據是延續的,你看前任會計是否已經處理了的
84785029
2020 11/08 19:40
沒有處理,9月份免抵退申報表減化后,沒有這一項了。
陳詩晗老師
2020 11/08 20:04
能截圖來看一下你報表嗎
84785029
2020 11/08 20:05
明天截圖吧
陳詩晗老師
2020 11/08 20:08
好的,明天 截圖看一下
84785029
2020 11/08 20:27
老師,申報這個地方有金額是什么原因?
84785029
2020 11/08 20:27
也是以前留下來的數,怎么處理呢?
陳詩晗老師
2020 11/08 20:28
這是指認證后,沒有抵扣的這部分,直接填寫。
84785029
2020 11/08 20:29
申報表上一直有數,幾年前留下來的數?
陳詩晗老師
2020 11/08 20:32
你這里,那就是之前的一直沒有抵扣才會有的
84785029
2020 11/08 20:33
現在要怎么處理呢?還是不用管它,讓它留在哪里嗎?
陳詩晗老師
2020 11/08 20:35
你可以查一下,是不是現在可以抵扣,可以抵扣掉。也可不處理。
84785029
2020 11/08 20:38
聽之前的會計說他做時就有數了,她一直沒管,好幾年了,問她也不知道是什么數。
陳詩晗老師
2020 11/08 20:40
那如果是這樣,你可以暫不處理,直接遺留,你這查,估計 也有難度?
84785029
2020 11/08 20:42
怎么才能查到呢?稅管員會知道嗎?
陳詩晗老師
2020 11/08 20:42
稅管員,肯定知道的嘛,你每期在申報的。 你要查之前會計的賬,這個是從哪期開始有的,就查哪期的賬,查是什么原因導致的
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