老師 是銷項大于進項 但是小于進項%2b進項加計抵減

你好，附表四的本期發(fā)生額填寫進項*你的加計扣除稅率。 實際抵扣金額，填寫你需要繳納的銷項減去進項。

主表它是自動取數(shù)，不需要管。

老師 附表4 直接抵減金額是灰色的 沒辦法填寫

本期抵扣金額你截圖附表四。