問題已解決
老師 是進項 進項加計抵減大于銷項 主表減征額和附表四要怎么填寫呀



你好
銷項小于進項嗎
2020 11/09 17:30

84784956 

2020 11/09 17:35
老師 是銷項大于進項 但是小于進項%2b進項加計抵減

郭老師 

2020 11/09 17:37
你好,附表四的本期發生額填寫進項*你的加計扣除稅率。
實際抵扣金額,填寫你需要繳納的銷項減去進項。

郭老師 

2020 11/09 17:37
主表它是自動取數,不需要管。

84784956 

2020 11/09 17:39
老師 附表4 直接抵減金額是灰色的 沒辦法填寫

郭老師 

2020 11/09 17:41
本期抵扣金額你截圖附表四。
