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老師 是進項 進項加計抵減大于銷項 主表減征額和附表四要怎么填寫呀

84784956| 提問時間:2020 11/09 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 銷項小于進項嗎
2020 11/09 17:30
84784956
2020 11/09 17:35
老師 是銷項大于進項 但是小于進項%2b進項加計抵減
郭老師
2020 11/09 17:37
你好,附表四的本期發(fā)生額填寫進項*你的加計扣除稅率。 實際抵扣金額,填寫你需要繳納的銷項減去進項。
郭老師
2020 11/09 17:37
主表它是自動取數(shù),不需要管。
84784956
2020 11/09 17:39
老師 附表4 直接抵減金額是灰色的 沒辦法填寫
郭老師
2020 11/09 17:41
本期抵扣金額你截圖附表四。
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