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增值稅主表銷項稅額比附表多一分錢,附表都是導入數(shù)據(jù),主表也是自動生成的,這種情況怎么處理

84784957| 提問時間:2020 11/10 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看下附表能修改的吧
2020 11/10 17:41
84784957
2020 11/10 17:46
附表數(shù)據(jù)對的,主表就是把專票普票合并金額計算就是多一分錢
郭老師
2020 11/10 17:48
你好,是想讓你修改成和主表是一樣的。
84784957
2020 11/10 17:51
我沒有修改,已經申報成功了,就差了一分錢,沒有影響吧
郭老師
2020 11/10 17:53
你好,沒有影響的,四舍五入的差異沒有關系啊。
84784957
2020 11/10 17:55
那賬面銷項稅額上比申報表少一分錢,也沒事吧
郭老師
2020 11/10 17:55
你好,是大差額,放到營業(yè)外收支里面。
84784957
2020 11/10 17:56
一分錢不用處理了吧賬面
郭老師
2020 11/10 17:57
這個看你自己 一般為了一致都要處理
84784957
2020 11/10 17:57
怎么處理阿
郭老師
2020 11/10 17:58
借營業(yè)外支出貸應交稅費,未交增值稅,借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款。
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