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公司辦理了臨時稅務登記證小規模納稅人,開票稅率是1%,公司是一般納稅人,款回到公司。公司需要怎么入賬

84785027| 提問時間:2020 11/12 21:43
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
同學你好 款項的性質是收入 計入收入
2020 11/12 21:44
84785027
2020 11/13 08:01
收入我用臨時稅務登記50萬已經按不含稅49.5繳1%的0.5繳稅所以稅款了,企業所得稅也交了,回公司按49.5報收入不8%的增值稅,價稅合計不等于應收金額,這個咋處理呢?
鐘存老師
2020 11/13 09:02
惠東總公司也是按照9%申報 已交的金額填寫到已交金額中
84785027
2020 11/13 13:30
稅號不一致啊
鐘存老師
2020 11/13 14:04
總公司和分公司分別核算增值稅 總公司按照收入確認增值稅的金額 不扣除分公司的
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