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問題已解決

借庫存商品100 應交稅費—應交稅費(進項)13 貸銀行存款100 應交稅費—代扣代繳增值稅13,請問老師企業從國外購買物資,代扣代繳的不是國外企業的銷項稅嗎?

84785035| 提問時間:2020 11/13 10:09
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
您好,分錄這樣處理是對的。
2020 11/13 10:19
84785035
2020 11/13 14:47
請問老師,境外企業作為銷售方,賣給我貨物,我是替國家代收的銷項稅吧?可以這么理解嗎?
張艷老師
2020 11/13 15:01
是的,簡單可以這樣理解。在稅法上繳源泉扣繳制度。
84785035
2020 11/13 16:33
我在國外購買貨物,通過海關進來,又有一海關繳款書(作為進項抵扣憑證)嗎?
張艷老師
2020 11/13 16:41
是的,憑海關進口專用繳款書確認進項稅額。
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