對的，本月不交增值稅，凈利潤是負(fù)數(shù)，未計提所得稅，利潤表這一項有數(shù)字，取數(shù)公式錯了嗎？還是分錄不對

單位沒有支付任何稅費么？

沒有支付任何稅費

那這個地方應(yīng)該沒有數(shù)字

小規(guī)模上個季度成立開了不到5000普票，分錄: 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅；借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸 營業(yè)外收入—免稅收入

那稅額是多少金額

那這個項目取數(shù)公式應(yīng)該選什么

增值稅稅額46.23

小規(guī)模納稅人的話 這個科目不太好設(shè)置? 正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費下借方? 但是小規(guī)模納稅人借方轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了

那這個季度我有開專票也有普票，一共不超30萬，那這個項目的數(shù)會把要交的增值稅和普票減免的增值稅數(shù)額都算進去嗎？

這個要看取數(shù)設(shè)置怎么設(shè)置的? 應(yīng)該填專票實繳繳納的金額

只取 應(yīng)交稅費—未交增值稅的借方發(fā)生額?

小規(guī)模納稅人不用應(yīng)交稅費—未交增值稅的科目 都用的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)該取實際繳納的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅下面都有三級科目，再添加一個二級科目應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?

軟件設(shè)置問題 那您做到銷項稅額欄下就好了