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問題已解決

金蝶kis專業(yè)版,核算項目余額表,合計數(shù)不等于各個明細(xì)數(shù),就是說把表里的明細(xì)數(shù)據(jù)加起來不等于那個合計數(shù),是什么原因?有知道的嗎

84784984| 提問時間:2020 11/16 15:02
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好, 1、項目代碼選擇要核對的客戶的代碼 2、項目級次選到最末級 3、排序方法選擇核算項目,期間 4、把包括未過賬憑證給勾上,會計期間選擇要核對的期間,系統(tǒng)默認(rèn)的顯示禁用科目、顯示禁用核算項目都是勾上的 5、總賬科目余額表的包括未過賬憑證也給勾上 6、檢查下是不是做憑證的時候會計科目的方向弄反了,借貸方弄反也會容易造成科目余額不一致
2020 11/16 15:09
84784984
2020 11/16 15:14
按照老師的方法還是一樣,導(dǎo)出表格求和了一下和系統(tǒng)上的合計數(shù)不一樣,還有奇怪的是利潤表的銷售費用,營業(yè)收入,營業(yè)外收入,財務(wù)費用的金額也不等于科目余額表的發(fā)生額,不知道是哪里的問題?
小智老師
2020 11/16 15:16
您好,應(yīng)該借貸方向問題,比如主營業(yè)務(wù)收入,發(fā)生銷售退回時候,計入了借方,那就會對不上。
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