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老師您好，我們是勞務公司，之前幾個月對方公司打給我們公司60多萬用于發工資和其他開銷，我們還沒有開票，但是已經確認為無票收入，這個月給他們開票了，這怎么寫分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好? ? ?那你就 開票 紅沖無票收入 。按你無票收入分錄不變金額負數紅沖。 然后再按開票收入重新做一遍即可? ??
2020 11/18 10:31
84784995 
2020 11/18 10:33
老師，之前打款60多萬，開票是40多萬，按照開票金額沖紅是吧
meizi老師 
2020 11/18 10:38
你好 是的 按開票的金額對應的紅沖? ??
84784995
2020 11/18 11:08
老師，還有幾張開的是7月8號的票，辦公用品，還沒有入賬，這個月入賬可以嗎
meizi老師
2020 11/18 11:13
你好? ?可以入賬。 補入賬就行了。? 記得摘要寫清楚?
84784995
2020 11/18 11:13
摘要怎么寫，這張票是7月8號開的辦公用品
meizi老師
2020 11/18 11:15
是的? 摘要寫? 支付7月8日購買辦公用品的支出費用
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