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問題已解決

老師,你好,請問我們收款,先收的客戶現金,但是客戶回去公司要求公對公,對公又轉給我們,要求我們對私再把這筆費用轉給他們,然后我們這邊又把對公銀行轉到我們備用金賬戶再轉給客戶,請問我們銀行的這兩筆怎么做憑證呢

84784991| 提問時間:2020 11/18 10:31
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 做往來然后沖減往來
2020 11/18 10:35
84784991
2020 11/18 10:37
如何填憑證呢
樸老師
2020 11/18 10:44
借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
84784991
2020 11/18 11:03
這個是我們對公銀行轉到我們的私卡里,再由私卡轉給客戶,其他應付的話銀行流水不對應啊,銀行上顯示我們收到一筆公對公,轉到我們自己私卡一筆,其實,這私卡這次是還到客戶私卡的,是不是還應該再做個分錄啊
樸老師
2020 11/18 11:12
內賬的話需要做的
84784991
2020 11/18 11:18
外賬怎么做呢?直接其他應付的話對性不上流水,怎么操作呢
樸老師
2020 11/18 11:23
外賬根據銀行記錄來做
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