老師 是一致的 我核對了 我現在該怎么調呢

我能看一下你的這個營業外收入，這個明細帳嗎？

老師，我明天發給你看

老師，您看一下

你圖1是不是累計的利潤表，圖2是本期的，你這是報表格式和期間差異導致

老師 圖一是用T3錄入的 圖二是檸檬云里的。那我現在該怎么處理呢

你看你這個報表期間是否一致 你這不是分錄問題

老師 是一樣的 都是19年11月份的，我就是照著檸檬云里的憑證錄入到T3里的

不可能，如果完全一樣的，你不會這種情況 你這個只能是會計期間的問題 分錄調整解決不了問題

老師，那會計期間的問題有啥辦法能解決嗎

我需要看你利潤表生成時的期間

老師，您看一下

你首先看一下你這個每一張憑證是不是一模一樣的做到，然后你再看一下你兩個系統里面這個損益類的科目，還有沒有余額，按這里這個報表顯示，肯定是你這個憑證做的不一樣，要不然你這個期間是一對的，他不可能這兩個報表不一樣啊。