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老師,建安行業(yè),實(shí)務(wù)中,1按工程結(jié)算單金額開票的情況多,還是2 實(shí)收款金額小于結(jié)算金額,開票按實(shí)收金額開,使得開票金額小于工程結(jié)算,1和2哪種情況更多?

84784966| 提問時(shí)間:2020 11/20 20:24
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、這個(gè)看具體的合同了,有些合同還沒有施工,就會(huì)存在預(yù)付工程款的現(xiàn)象,就是開具發(fā)票拿預(yù)付工程款,此時(shí),沒有施工時(shí),但開具了預(yù)付賬款的發(fā)票,也是需要按發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)收入處理,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的成本。 二、另外有些合同是按工程結(jié)算單,按月開具發(fā)票,按月結(jié)算款項(xiàng),但存在一定的工程質(zhì)量保證金的款項(xiàng)未付的現(xiàn)象,只能按結(jié)算單做收入,開具發(fā)票。 三、至于是否按時(shí)進(jìn)行工程結(jié)算,這個(gè)是看甲方公司的資金情況了。
2020 11/20 20:26
84784966
2020 11/20 20:29
第一點(diǎn),預(yù)收款,有預(yù)收款是預(yù)繳增值稅。不算收入呀。 更不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784966
2020 11/20 20:32
第二質(zhì)量保證金也是最后一筆開票金額少了質(zhì)保金部分,但是我想問的是中間階段工程結(jié)算 和收入發(fā)票是一致 也就是一般企業(yè)是不是按結(jié)算單付款開票,還是一般企業(yè)付款小于結(jié)算單
江老師
2020 11/20 20:33
一、預(yù)收款,需要按預(yù)收款預(yù)繳增值稅。 二、假定甲方要求沒有開工時(shí),就是要求乙方開具發(fā)票后,才預(yù)付第一筆工程款呢,開具發(fā)票后,肯定是需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。你不可能說開具銷售發(fā)票后,不申報(bào)增值稅申報(bào)表附表一(銷售明細(xì)表),不然金稅三期系統(tǒng)開具發(fā)票的數(shù)據(jù)比對(duì)不符,無法完成申報(bào)。
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