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26.甲公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷售應稅消費品適用的消費稅稅率為10%;銷售不動產適用的增值稅稅率為9%;原材料按實際成本核算,銷售商品的價格中均不含增值稅。該公司發生下列經濟業務: (1)向乙公司采購A材料,增值稅專用發票上注明的貨款為800 000元,增值稅額為104 000元,發票賬單已經到達,增值稅尚未經稅務機關認證,貨物尚未到達,貨款已經支付。(本小題有1個分錄) (2)向丙公司采購B材料,增值稅專用發票上注明的貨款為50 000元,增值稅額為6500元,經稅務機關認證可以抵扣,材料已經到達并驗收入庫,企業開出并承兌不帶息商業匯票。(本小題有1個分錄) (3)銷售甲產品(應稅消費品) 5000 件,不含增值稅的單位售價為250元,相關消費稅為125000,貨款尚未收到。(僅需寫出消費稅相關分錄)

84784966| 提問時間:2020 11/21 19:48
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好, 1.借:在途物資800000 應交稅費-待認證進項稅額104000 貸:銀行存款904000
2020 11/21 20:05
小云老師
2020 11/21 20:06
2.借:原材料50000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6500 貸:應付票據56500 3.借:稅金及附加125000 貸:應交稅費-應交消費稅125000
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