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問題已解決

26.甲公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷售應(yīng)稅消費品適用的消費稅稅率為10%;銷售不動產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%;原材料按實際成本核算,銷售商品的價格中均不含增值稅。該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向乙公司采購A材料,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為800 000元,增值稅額為104 000元,發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),增值稅尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,貨物尚未到達(dá),貨款已經(jīng)支付。(本小題有1個分錄) (2)向丙公司采購B材料,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為50 000元,增值稅額為6500元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣,材料已經(jīng)到達(dá)并驗收入庫,企業(yè)開出并承兌不帶息商業(yè)匯票。(本小題有1個分錄) (3)銷售甲產(chǎn)品(應(yīng)稅消費品) 5000 件,不含增值稅的單位售價為250元,相關(guān)消費稅為125000,貨款尚未收到。(僅需寫出消費稅相關(guān)分錄)

84784966| 提問時間:2020 11/21 19:48
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好, 1.借:在途物資800000 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額104000 貸:銀行存款904000
2020 11/21 20:05
小云老師
2020 11/21 20:06
2.借:原材料50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6500 貸:應(yīng)付票據(jù)56500 3.借:稅金及附加125000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅125000
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