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問題已解決

店鋪余額提現,需要一天的時間,這個怎樣寫分錄啊? 正常是: 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金——XX店鋪 但是,銀行存款是隔天才到, 其他貨幣資金是當天就減少的

84785024| 提問時間:2020 11/23 11:51
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
本月除最后一天的數據,計入應收賬款外,其他的金額當月就到賬了,全部計入了銀行存款的收款處理。
2020 11/23 11:52
84785024
2020 11/23 18:13
就是按照銀行存款的日期來登賬,不用按照其他貨幣資金——店鋪余額日期來登賬,對嗎
江老師
2020 11/23 18:14
這個是按天進行統計銷售數據,按日做收入,計算銷項稅,按日核算收款的金額,同時處理支付的銀行手續費。
84785024
2020 11/23 18:31
老師,我的意思是,我們平臺提現,需要一天的時間才能到賬,那我提現的時候,怎么寫
84785024
2020 11/23 18:34
例如 1號提現100 借:銀行存款100(2號到賬) 貸:其他貨幣資金---店鋪余額100(1號就減少了)
84785024
2020 11/23 18:34
這個我怎么寫
江老師
2020 11/23 18:35
是這樣的寫會計分錄處理。
84785024
2020 11/23 18:36
那我這筆分錄是應該1號寫還是2號寫啊
84785024
2020 11/23 18:37
我目前是2號寫的
江老師
2020 11/23 18:40
這個肯定是2號寫這筆分錄。因為收到銀行存款就是2號。
84785024
2020 11/23 18:48
好的,謝謝老師! 老師我還有個問題 就是我們有很多貨是一件代發的,就是賣出了,供應商第二天就發貨了,7天之后我們收到客戶的貨款,因為我們前期沒有現金流,所以每天都提現的,這個時候,我就需要確認收入了,有的可能貨款還沒有付,發票更沒有開,我要怎么寫這個分錄 我現在是這樣寫的 1,商品暫估入庫 借:庫存商品——暫估入庫 貸:應付賬款 2,確認收入 借:其他貨幣資金——店鋪余額 貸:主要業務收入——未開票收入 應交稅費——增值稅 3, 支付貨款,未收到票 借:預付賬款 貸:銀行存款 4,結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品——暫估入庫嗎?????
84785024
2020 11/23 18:49
3,應付賬款,寫錯了
江老師
2020 11/23 18:55
是這樣的處理。就是這樣的一個流程,如果 暫估入庫后,就是取得發票后,再沖銷暫估分錄,最后再按發票做賬務處理。
84785024
2020 11/23 18:55
第四部,結轉成本時,我不確定是結轉 庫存商品——暫估入庫,還是庫存商品,因為等到收到發票時還需要寫一個 借:庫存商品 貸:庫存商品暫估入庫
84785024
2020 11/23 18:57
但貸暫估入庫的話,收到發票的時候 借:庫存商品 貸:庫存商品暫估入庫 這時候數是不是該對不上了啊
江老師
2020 11/23 18:57
一、暫估入庫的分錄是: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付賬款 二、對于取得發票時,沖銷暫估分錄, 按發票入賬。 1、沖銷暫估分錄,分錄是: 借:庫存商品? 負數 貸:應付賬款——暫估應付賬款? 負數 2、借:主營業務成本? 負數 貸:庫存商品? ?負數 3、按發票入賬,分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX供應商 4、借:主營業務成本 貸:庫存商品
84785024
2020 11/23 19:01
那老師,如果我付款了,只是沒有取得發票呢,這種情況怎么弄啊
84785024
2020 11/23 19:01
我的發票跟付款不是一天,是先付款,后取得的發票
江老師
2020 11/23 19:03
一、先付款的分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、取得發票時,分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
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