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老師好,房地產公司籌建前期前弄的廣告制作(公示布、規劃書)這計入什么科目?分錄怎么寫?

84784952| 提問時間:2020 11/23 23:39
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于老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師,CMA,審計師
您好,咱們這個通常計入銷售費用
2020 11/23 23:41
84784952
2020 11/24 00:25
我們是房地產公司,現在籌建期,還沒有銷售
于老師
2020 11/24 11:02
如果是籌建期還沒有銷售的話,咱們通常計入管理費用-開辦費中
84784952
2020 11/24 11:07
這是2018年的廣告制作費用支出,公司是2020年4月份才建賬,現在是補做以前的賬,請問一下這個要調整到以前年度嗎?
于老師
2020 11/24 11:19
小規模沒事的,那你現在在就建賬。把以前公司的費用都統計出來入開辦費,實收資本你還是必須入,然后讓老板打個借款單,然后在一點一點往出沖 稅務查賬,就說以前業務沒發展開了,今年才有點起色。
84784952
2020 11/24 13:56
請問一下從哪里打借款單,然后怎么處理往出沖?
于老師
2020 11/24 13:59
借款單你們公司自己設置啊,至于沖銷那不就是做相反分錄么
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