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老師我想問下我們公司發工地上的工資的時候，我的分錄寫的工程施工-合同成本-直接人工 賬號不對有幾個人又把錢原路返回了，退回的這個分錄我應該怎么寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
原來分錄 不變 金額負數??
2020 11/26 13:34
84785017 
2020 11/26 13:42
那樣我銀行的賬能對上？
84785017
2020 11/26 13:42
有點不明白，還有我結轉成本的時候怎么寫？
玲老師 
2020 11/26 13:52
因為你是原路退回，所以和原來的分路一樣，金額負數就可以
借主營業務成本
工程施工合同，毛利
貸主營業務收入
84785017
2020 11/26 14:01
我是按實際發生的成本結轉的
玲老師
2020 11/26 14:10
多結轉的可以紅沖，原來分路不變，凈額負數
84785017
2020 11/26 14:12
那樣為什么我的工程施工會借方余額更多呢
玲老師
2020 11/26 14:13
工程施工成本類增加記借方
84785017
2020 11/26 14:13
結轉的時候：借主營業務成本 金額負數， 貸工程施工，合同成本負數？
玲老師
2020 11/26 14:14
你原來的分數和這個一樣，現在金額是負數就對，但是結轉成本你這個分錄是錯誤的
84785017
2020 11/26 14:15
那結轉成本怎么寫呢？
玲老師
2020 11/26 14:15
您好
借主營業務成本
工程施工合同，毛利
貸主營業務收入
玲老師
2020 11/26 14:17
借 工程結算
貸工程施工
差額是合同毛利?
84785017
2020 11/26 14:21
但是我們都沒用合同毛利，也沒用工程結算這個科目
玲老師
2020 11/26 14:24
那那你第一個提問時怎么說？記工程施工合同成本了
配套科目就是我發這些科目
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