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問(wèn)題已解決

金蝶輸入上年的期末余額后,即今年一月的期初余額后,不能建賬套?怎么處理

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/27 14:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有提示什么原因不能建賬套
2020 11/27 14:37
84785033
2020 11/27 14:40
初始數(shù)據(jù)試算不平衡
84785033
2020 11/27 14:42
本來(lái)就不平衡的,因?yàn)槭切陆ㄙ~套,之前的數(shù)據(jù)不能全部補(bǔ)入,都已經(jīng)過(guò)了一年了,只能把上年的其末數(shù)據(jù)輸入為今天的期初數(shù)呀?
bamboo老師
2020 11/27 14:44
初始數(shù)據(jù)試算不平衡 肯定不能建賬成功? 要平衡才可以? 要把差額找分錄錄入才可以
84785033
2020 11/27 14:46
老師,那要怎么才可以建賬套呀?當(dāng)時(shí)我問(wèn)他一些老師說(shuō)直接輸入上年的期末數(shù)據(jù)就可以了,現(xiàn)在又說(shuō)不行,這怎么弄呀?
bamboo老師
2020 11/27 14:48
因?yàn)槟颇坑囝~表不平 啊 請(qǐng)問(wèn)是資產(chǎn)多還是負(fù)債所有者權(quán)益多?
84785033
2020 11/27 14:54
是的,我就只輸入了一個(gè)銀行存款期初余額,其他沒(méi)動(dòng)
bamboo老師
2020 11/27 14:56
其他沒(méi)動(dòng) 那現(xiàn)在是資產(chǎn)多還是負(fù)債+所有者權(quán)益多啊?
84785033
2020 11/27 14:57
當(dāng)然是資產(chǎn)
bamboo老師
2020 11/27 14:57
那左邊差額填個(gè)其他應(yīng)付款-法人
84785033
2020 11/27 15:02
謝謝老師!成功建賬套,強(qiáng)!
bamboo老師
2020 11/27 15:17
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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