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老師好，俺是建筑公司，開的的3%的專用發(fā)票，那俺取得的進賬還能抵扣嗎，因為開的是3%的專票
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同學你好
你是一般納稅人收到專票就可以抵扣，如果這個項目是簡易計稅不能抵扣
2020 12/01 08:24
84784955 
2020 12/01 08:35
老師按這個開的3%的專票是因為，俺只提供的服務，屬于清包工吧，拿取得的進賬就不能抵扣了是嗎
84784955
2020 12/01 08:36
取得的專票要是不能抵扣，是不是在發(fā)票確認平臺選擇不認證，價稅合計能當成本票啊
樸老師 
2020 12/01 08:38
對，你們簡易計稅的話就不能抵扣了，對的，都當成本票，認證之后轉出到成本
84784955
2020 12/01 08:52
老師能不能直接在發(fā)票認證平臺，直接選擇不認證
樸老師
2020 12/01 08:59
可以，這個你自己選擇的
84784955
2020 12/01 09:07
老師，是不是在發(fā)票確認平臺勾選不認證，那在賬務處理上就不用做進項稅額轉出了
樸老師
2020 12/01 09:10
直接計入成本就不用轉出了
84784955
2020 12/01 10:13
好的，謝謝老師，我11月份開的發(fā)票，今天別人說不行，我需要作廢，那12月份報稅的時候，我是不是正常申報，到申報12月份的時候，是不是把開具紅字發(fā)票的金額填寫個負數(shù)就行了
樸老師
2020 12/01 10:18
嗯，直接原分錄負數(shù)申報就行了
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