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老師好,俺是建筑公司,開的的3%的專用發票,那俺取得的進賬還能抵扣嗎,因為開的是3%的專票

84784955| 提問時間:2020 12/01 08:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你是一般納稅人收到專票就可以抵扣,如果這個項目是簡易計稅不能抵扣
2020 12/01 08:24
84784955
2020 12/01 08:35
老師按這個開的3%的專票是因為,俺只提供的服務,屬于清包工吧,拿取得的進賬就不能抵扣了是嗎
84784955
2020 12/01 08:36
取得的專票要是不能抵扣,是不是在發票確認平臺選擇不認證,價稅合計能當成本票啊
樸老師
2020 12/01 08:38
對,你們簡易計稅的話就不能抵扣了,對的,都當成本票,認證之后轉出到成本
84784955
2020 12/01 08:52
老師能不能直接在發票認證平臺,直接選擇不認證
樸老師
2020 12/01 08:59
可以,這個你自己選擇的
84784955
2020 12/01 09:07
老師,是不是在發票確認平臺勾選不認證,那在賬務處理上就不用做進項稅額轉出了
樸老師
2020 12/01 09:10
直接計入成本就不用轉出了
84784955
2020 12/01 10:13
好的,謝謝老師,我11月份開的發票,今天別人說不行,我需要作廢,那12月份報稅的時候,我是不是正常申報,到申報12月份的時候,是不是把開具紅字發票的金額填寫個負數就行了
樸老師
2020 12/01 10:18
嗯,直接原分錄負數申報就行了
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