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老師,提供勞務取得的收入,提供勞務的員工工資分錄是不是,借:勞務成本,貸:應付職工工資。發放的時候:借應付職工工資,貸 :庫存現金,同時結轉成本,借:主營業務成本,貸:勞務成本,。請問,還沒有發他們的工資的時候是不是不能結轉勞務成本,只有發的時候才能結轉勞務成本?

84785043| 提問時間:2016 09/12 15:03
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84785043
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
請老師看看我做的對不對:借:銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅。計提勞務職工的工資:借:勞務成本 貸:應付職工工資。同時結轉成本:借:主營業務成本 貸:勞務成本。請問"結轉成本:借:主營業務成本 貸:勞務成本"這筆分錄是做在收入分錄后面,還是計提工資分錄后面?
2016 09/12 15:15
84785043
2016 09/12 15:19
好的,謝謝
鄒老師
2016 09/12 15:04
你好,分錄是這樣處理 確認了收入,就結轉對應的勞務成本,而不管是否發放
鄒老師
2016 09/12 15:16
你好,最后一筆在確認收入的后面 一般是先計提工資,然后確認收入,結轉成本
鄒老師
2016 09/12 15:20
不客氣,祝你學習愉快,工作順利。
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