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問題已解決

老師,提供勞務(wù)取得的收入,提供勞務(wù)的員工工資分錄是不是,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工工資。發(fā)放的時候:借應(yīng)付職工工資,貸 :庫存現(xiàn)金,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,。請問,還沒有發(fā)他們的工資的時候是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,只有發(fā)的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本?

84785043| 提問時間:2016 09/12 15:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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84785043
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
請老師看看我做的對不對:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅。計提勞務(wù)職工的工資:借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工工資。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本。請問"結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本"這筆分錄是做在收入分錄后面,還是計提工資分錄后面?
2016 09/12 15:15
84785043
2016 09/12 15:19
好的,謝謝
鄒老師
2016 09/12 15:04
你好,分錄是這樣處理 確認(rèn)了收入,就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的勞務(wù)成本,而不管是否發(fā)放
鄒老師
2016 09/12 15:16
你好,最后一筆在確認(rèn)收入的后面 一般是先計提工資,然后確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
鄒老師
2016 09/12 15:20
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
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