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問題已解決
請問老師，按照合同已經確定的報價收取客戶國際運輸代理費，需要開0稅發票，但同時按照補充協議內容優惠約定，月末需要返還一部分代理費給客戶，也就是說客戶先按原價打過來，只收我公司按優惠價返還給客戶，請問1收到原價代理費是按原價代理費開收入增值稅普通0稅票嗎？，那返還給客戶的代理費，是對公打給對方，對方是需要開票給我公司嗎 2請問對方開票的時候是開什么內容，又是稅率多少呢？他們可以開專票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
是這樣的
需要給你們開發票
２.開服務費的
稅率是６％，可以開專票
2020 12/02 13:24
84785029 
2020 12/02 13:31
如果我直接按已經優惠的價格收取代理費，就不存在返還部分，對方就不需要給我們開票，減少了稅負，但是合同又是寫明原報價，這樣有什么稅務風險嗎
樸老師 
2020 12/02 13:34
這個一般沒事，按照發票的金額來就行了
84785029
2020 12/02 16:26
老師，如果按口頭協議反優惠款給對方，對方給我們開票，但是對方不想簽關于優惠的內容協議，對于我公司如果不簽，但又打優惠款反給客戶對公，對方也給發票，那么也可以嘛？
樸老師
2020 12/02 16:31
嗯，這樣也是可以的
84785029
2020 12/02 16:35
不簽優惠協議的話我反款給對方公司，怎么備注是什么款呢，對方是開什么項目給我們
樸老師
2020 12/02 16:46
服務的，可以開服務發票給你的
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描述你的問題，直接向老師提問
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