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問題已解決
你好，公司收到兩個月前開出的專票，本月重新開具，會計分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前的賬務紅字發(fā)票的會計分錄
借：銀行存款負數(shù)
貸：主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
2020 12/02 20:41
84785007 
2020 12/02 20:42
上個月已經(jīng)確認收入啦，成本怎么辦
蔡老師5 
2020 12/02 22:41
同學您好，不涉及成本的確認
84785007
2020 12/02 22:49
不應該
借庫存商品
貸主營業(yè)務成本
嗎
84785007
2020 12/02 22:52
銷售成本已經(jīng)結轉
蔡老師5
2020 12/02 22:54
同學您好，不是這樣處理的哦，不涉及成本的
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