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問題已解決

老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)分包了,分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票,我們實行差額計稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應(yīng)交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?

84785022| 提問時間:2020 12/05 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借簡易計稅貸工程施工 沖成本就可以
2020 12/05 09:14
84785022
2020 12/05 09:32
總監(jiān)讓我都按3%重新計算,再調(diào)整賬務(wù)
郭老師
2020 12/05 09:35
你好 本來抵扣的就是3% 人家是差額抵扣 不是根據(jù)發(fā)票稅額抵扣
84785022
2020 12/05 09:53
老師,我收到分包方發(fā)票的時候,就價稅分離,稅金計入借方了,但是交稅的時候全部都是按3%交的,貸方會有余額,所以財務(wù)總監(jiān)說統(tǒng)一按3%分離,余額就平了,這樣理解對嗎?
郭老師
2020 12/05 09:56
那你做的不對 不是根據(jù)稅額填寫 增值稅(收入-成本)/1.03*3% 按這個繳納的 你交了多少 貸方-繳納的=借方的 倒擠出來
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