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老師您好!我所在的養牛場是小規模納稅人,在向農民開具收購青儲玉米桿的發票后,如何進行納稅申報呢?

84785037| 提問時間:2020 12/05 15:28
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于老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師,CMA,審計師
您好 填寫增值稅附表二,寫明發票張數,金額以及可以抵扣的進項稅額
2020 12/05 15:35
84785037
2020 12/05 15:39
老師,我們是小規模納稅人
于老師
2020 12/05 15:49
下午好,那這到簡單了,你們是小規模本身就不可以抵扣,月不過10萬季度不過30萬還免稅,就不用操心了
84785037
2020 12/05 15:53
我是想問老師:我們向農民開具收購青儲玉米桿(收購農產品)的發票后,如何進行報稅呢?開具收購農產品發票需要報稅嗎?
于老師
2020 12/05 16:09
沒有營業額的話那不就零申報么,這報稅的話不就正常報稅么,季度不到30萬就免稅了呀
84785037
2020 12/05 16:14
老師,我是想問您:收購農產品的發票金額,應該在小規模納稅人申報表中的第幾欄填寫呢?
于老師
2020 12/05 16:16
填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第6欄“農產品收購發票或者銷售發票”欄。
84785037
2020 12/05 16:44
老師,可《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)中,沒有您說的這一欄?
于老師
2020 12/05 16:57
你們這不用填的,你們是免稅的,《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第6欄“農產品收購發票或者銷售發票”欄。這種情況是屬于對方得到了發票(且是一般納稅人)可以抵扣的情況下填的
84785037
2020 12/05 18:03
我們每季度都要報稅的,稅控盤開出的收購票,能不報嗎?
于老師
2020 12/05 18:30
稅那肯定是要報稅的,即便沒有那也是零申報,我的意思是你們沒有這一欄就不用填
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