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問題已解決

你好,老師,我們公司倆賬戶,\'B給A開發票,其中有一部分A不能給B付款,這部分在B怎么做分錄,我這是內賬,真實的帳,比方這月\'B給A開的發票5000,是虛票,錢已經付給別人了,這5000在B怎么做內賬?

84785022| 提問時間:2020 12/05 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需開的內賬可以不用做分錄的
2020 12/05 15:44
郭老師
2020 12/05 15:48
你們是價稅合計做賬嗎?如果是的話,借管理費用貸銀行存款。
郭老師
2020 12/05 15:53
你好是的,是這么做的。
郭老師
2020 12/05 15:57
不客氣地,工作愉快。
郭老師
2020 12/05 16:04
a的做收入 b開出的部分做成本
郭老師
2020 12/05 16:07
b開給a的發票上面有嗎
郭老師
2020 12/05 16:09
b上面做了收入沒有 沒有的話加在一塊就可以
郭老師
2020 12/05 16:12
不是不讓你做收入了 虛開的別做收入 又不給你錢 你繳納的稅款做成本 然后和a公司的收入成本合并
郭老師
2020 12/05 16:16
不用客氣工作愉快
84785022
2020 12/05 15:47
但是\'B得交增值稅和雜稅50多這部分怎么處理
84785022
2020 12/05 15:50
我們正常是先確認收入,做賬
84785022
2020 12/05 15:51
那這種情況,5000元不用處理,只是交稅的部分50做分錄,借管理帶銀行是吧老師
84785022
2020 12/05 15:53
謝謝老師
84785022
2020 12/05 16:02
老師,這是我們10月的利潤表,老板要求合并報表合算這倆公司的總利潤,老師,這怎么計算,B開的票作為A的成本,有一少部分,A的款付給別人了,這是虛增的,倆公司合計凈利潤怎么計算
84785022
2020 12/05 16:06
沒聽懂,老師,你就這個表說說行嗎
84785022
2020 12/05 16:08
a的成本有大部分都是b開的,
84785022
2020 12/05 16:09
b的收入494442.97都是a的成本
84785022
2020 12/05 16:10
其中有6000a付給別人了,是虛的
84785022
2020 12/05 16:11
我有點蒙,老師,麻煩你指導指導
84785022
2020 12/05 16:15
謝謝老師
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