這個軟件計提折舊和固定資產(chǎn)的結(jié)賬同時進行的

您好，財務軟件大致都可以在設置-參數(shù)設置-資產(chǎn)參數(shù)取消這個與總賬一起結(jié)賬，您查看一下是否可以取消，如果不可以取消，那您本月直接減少這個資產(chǎn)，再在總賬里補一個折舊。

沒有 那補一個折舊后 再補一個固定資產(chǎn)清理嗎

您好，是的，因為不減少固定資產(chǎn)卡片，該固定資產(chǎn)會一直在賬上，先在固定資產(chǎn)模塊中減少資產(chǎn)再制單生成憑證，直接在這張憑證上計提折舊，注意要把本月計提的累計折舊也轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理中 借：管理費用等 ?貸：累計折舊? 借：累計折舊 ? 貸：固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理? ? ? ? 累計折舊 ?貸：固定資產(chǎn)

但是因為我需要先處置固定資產(chǎn) 再計提折舊 最后一個分錄我提前在計提折舊之前做了 結(jié)果是一樣的 這樣會有影響嗎老師

您好，對損益沒有影響的，畢竟是單獨提折舊不通過固定資產(chǎn)模塊的，上述操作是簡便一張憑證容易備查，您可以在備查簿中做好登記備忘。

我沒有做備查簿對了 老師公司在處理一批固定資產(chǎn)時 里面有幾件東西是入賬時直接做了費用的 那么我是要把他們分開做其他收入？(沒有開票)還是直接沖之前發(fā)生費用呢 還是直接打包和固定資產(chǎn)一起 減少營業(yè)外支出呢

您好，處理一批固定資產(chǎn)時里面有幾件東西是入賬時直接做了費用-因為沒有固定資產(chǎn)卡片，不用打包也不用沖減當時的費用，整體做清理后 ，如果你們這些固定資產(chǎn)是報廢的，從固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支，如果你們這些固定資產(chǎn)是沒有報廢主動處置的，固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。

老師 您說的不用打包不用沖減費用就是不管它嗎 這筆收入就是固定資產(chǎn)的收入？科目沒有資產(chǎn)處置損益 可以用營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失代替嗎？

您好，是的，之前不入固定資產(chǎn)直接做費用不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的不用沖減費用。整體收入計入固定資產(chǎn)清理。會計準則規(guī)定的不是報廢的固定資產(chǎn)處置凈損失要計入資產(chǎn)處置損益，沒有這個科目可以新增哦

好的謝謝您 老師我剛剛手動轉(zhuǎn)折舊進固定資產(chǎn)清理居然不行 必須得通過這個固定資產(chǎn)模塊 天啊

您好，沒有的話就得在設置里面找我最初跟您說的那個取消固定資產(chǎn)與總賬一起結(jié)賬，應該是有這功能的，您先找找看