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老師???以前的賬一直不清楚。可以寫調賬說明嗎?直接調到現在科目真實余額情況。之前的一直對不上??亂的很

84784986| 提問時間:2020 12/10 09:22
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
可以,要是只是往來可以,要是這個涉及損益科目,需要使用以前年度損益調整,要是涉及到收入之前沒有做收入交稅 話,最好是調現在轉收入交稅,
2020 12/10 09:26
84784986
2020 12/10 09:31
是工資,這部分,假如原本有2萬沒付,結果賬上只有1萬沒付,時間太長,工資有小數而且做的有些亂,計提表和科目計提的有些不一致,計提科目和實際發放的不一致。我應該怎么寫調賬說明,直接說目前有2萬未付,少計提1萬?分錄怎么寫?有去年和今年的工資
maize老師
2020 12/10 09:41
調19年,未發 工資或者是少計提工資,今年需要單獨做,直接補計提或者是少計提工資就可以,
maize老師
2020 12/10 09:42
19年做借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,或者是借應付職工薪酬,貸以前年度損益調整,之后把以前年度損益調整轉利潤分配未分配利潤下面,
maize老師
2020 12/10 09:42
今年借管理費用貸應付職工薪酬,或者是借管理費用 負數,貸應付職工薪酬 負數,
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