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老師,您好!固定資產一次性扣除,稅務上允許一次性扣除了,會計怎么處理呢

84784960| 提問時間:2020 12/11 12:12
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子子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,CMA
你好,會計上仍然正常做折舊處理
2020 12/11 12:15
84784960
2020 12/11 15:38
那申報表跟賬上不相否,年末也不需要處理嗎
子子老師
2020 12/11 15:46
你好,在匯算清繳時候調整
84784960
2020 12/11 15:49
老師,能具體的說下不,固定資產11月份買的,購買跟正常的這就明白,1月份申報所得稅的時候,直接一次扣除,會計上按正常的折舊走,接下來賬務就不太明白了
子子老師
2020 12/11 15:56
你好,就是會計上你正常每月計提折舊,匯算請教的時候你如果一次性扣除過了,在做納稅調整
84784960
2020 12/11 16:00
就是會計上調整到跟稅務一致?
子子老師
2020 12/11 16:31
不是,是你會計上正常做,匯算清繳的時候調整。稅會差異是正常的
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