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老師,建筑自主運營按照完工百分比法確認收入后怎么交稅,還沒有收到預收款和開發票,只是完工百分比法,怎么交增值稅與所得稅?怎么做分錄?

84785045| 提問時間:2020 12/14 09:55
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,按確認的收入計算對應的增值稅所得稅 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
2020 12/14 10:13
84785045
2020 12/14 10:19
老師,那這個項目如果跨年了,所得稅是不是也要按合同約定的百分比法確認的收入來繳納呢?
小云老師
2020 12/14 10:20
是的,不管是否跨年都是的
84785045
2020 12/14 16:27
老師您好,接以上問題,那我在未開票的情況下發生納稅義務,申報增值稅的時候該怎么填寫呢?報未開票收入嗎?
小云老師
2020 12/14 16:37
是的,填報未開票收入。
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