但這樣的話本年利潤在借方！30多萬！感覺是不是不太對呀！

主營業務成本余額在借方！結轉的時候記貸方！這樣只有本年利潤在借方！不太對呀

同學你好，本年利潤在借方，表示是虧損的；

恩知道！就是這樣虧得太多了！覺得哪兒做的不對

同學你好，您看下收入減掉成本費用等是不是負的30多萬；如果是，這個金額就是沒有錯的；

不是！減去成本是負8萬多！那這個大概錯在哪里了

同學你好，那就是結轉時分錄的金額錯了；需要檢查結轉的分錄數；

沖減了兩筆收入！是之前月份已走貨！還調整了幾筆客戶的收入！和這個有關系

內賬的應收賬款應該和實際銷售客戶余欠款情況一致吧！按這個調了一下！

若本月走貨！但未開發票！那內賬顯示的余欠款應是正常的余欠款！不反應發票吧！？還是含稅的未開發票就先掛賬

同學你好，本月已經發貨，本月是需要確認收入的，確認應收款的；

外賬走了無票收入！但貨已發走！其實不欠款！那么到內賬這筆無票收入應該負數沖減了吧！

同學你好，如果內賬在發貨時做了收入；在開發票時不需要再做收入；就是說內賬也是做無票收入；

嗯是！內賬本身和客戶賬一致！是平的！但是外賬走了無票收入！那么內賬應該把這一筆沖減！這樣內賬還是平的

是這樣吧

同學你好，是的，如果是這樣，是做沖減；

做沖減的話那么利潤表的主營業務收入也相對就減少了！這樣利潤就虧損的多了呀！我看

同學你好，如果原來是做了兩次收入，那么是需要沖減一次的；如果只做了一次收入，不需要在沖減；之前是做了兩次收入么，如果沒有，不需要沖減；

內賬上這家客戶是平的！外賬走了無票收入！內外賬合并以后得沖減這筆收入！這樣這家客戶的賬還是平的！我是這樣走的

同學你好，內賬是內賬，外賬是外賬，不能合的；

因為接的之前會計的賬！他們這都是走內外賬合并的！其實也就是外賬的單獨再做一次！另一個就是這個月所以的手續賬

所有的手續賬！

同學你好，正常是內賬是一套，外賬是一套，兩者是不合并的；不能合并的； 您說的手費賬是？