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老師好 暫估的成本 分錄是不是 借：工程施工—合同成本—材料 貸：應付賬款？ 這個暫估成本月底還需要結轉嗎？
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你好！
對的?？梢圆挥媒Y轉的
2020 12/16 17:23
84784971 
2020 12/16 17:24
是不是發票來了 才能結轉？
蔣飛老師 
2020 12/16 17:38
如果開發票確認收入了，暫估成本也是可以結轉的
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暫估的成本 比如 借 工程施工-材料費 貸 應付賬款-暫估 借主營業務成本 貸 工程施工
等票到了 沖掉暫估的 那結轉的成本要怎么處理呢
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老師好！上年年末的時候做了暫估，借：工程施工合同成本材料費貸：應付賬款暫估，然后借：主營業務成本貸：工程施工合同成本材料費，現在票來了，該怎么做呢？
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老師：之前的暫估成本分錄是借工程施工-暫估，貸應付賬款-暫估，借主營業務成本，貸工程施工-暫估。
跨年，收回發票，這個分錄怎么做呢？
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你好，2022年做的借：工程施工-暫估 貸：應付賬款-暫估 結轉做的借：主營業務成本-暫估 貸工程施工-暫估 2023年收到發票怎么沖暫估
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公司1月份開出工程款發票在3月份收到款，我1月份確認收入，因為沒有成本票我暫估成本借：工程施工-暫估 貸：應付賬款--暫估款 ?并結轉成本借：主營業務成本 貸：工程施工-合同成本?，F在要交季度所得稅了，因為是暫估并結轉我就在糾結萬一結轉多了成本到時候拿不了那么多票回來怎么辦？
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