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老師，稅務(wù)局通知2019年企業(yè)所得稅匯算清繳辦理退稅，我們公司不想退稅，怎么調(diào)表？
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??應(yīng)補退稅額/5%+彌補虧損-納稅調(diào)整=利潤總額? ?算出來納稅調(diào)整金額，這個對應(yīng)去填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他或者是特殊納稅調(diào)整事項中其他納稅調(diào)增，這個對應(yīng)是應(yīng)納所得額不超過100萬這么算的，
2020 12/16 19:19
84785013 
2020 12/17 09:18
只能調(diào)其他嗎？不能調(diào)成本或期間費用嗎？
maize老師 
2020 12/17 09:22
納稅調(diào)整對應(yīng)只需要填寫納稅調(diào)整表上面的內(nèi)容，你有別的不能稅前扣除，也可以對應(yīng)去調(diào)，你沒有看這個表吧，你自己先去看下表，這個上面沒有分期間費用，?
84785013
2020 12/17 13:56
這個我知道，我的意思是我們只是單純的不想退稅，沒有不能稅前扣除的，是不是只能調(diào)其他這一欄，不能調(diào)成本或者費用？
maize老師
2020 12/17 14:01
，是不是只能調(diào)其他這一欄，? 是的，是的
84785013
2020 12/17 14:11
老師，選擇哪一欄的其他，這三個標紅的選擇哪個？
maize老師
2020 12/17 14:33
30欄這個其他就可以這個
84785013
2020 12/17 14:40
30欄這個賬載金額和稅收金額怎么填？
maize老師
2020 12/17 14:48
賬載金額這個填寫我上面給年級公式你不是算出來納稅調(diào)增嗎，這個對應(yīng)稅收金額為0?
84785013
2020 12/17 15:52
老師 ，我們是25%的稅率，要退稅金額23936.54元，你幫我看看我調(diào)的正確嗎？
maize老師
2020 12/17 15:57
你們不滿足小型微利企業(yè)嗎？
84785013
2020 12/17 16:14
我們是分公司獨立核算，從去年新政策出來后就不滿足了，要求實行25%的稅率，我專門去稅務(wù)局問過這個事情
maize老師
2020 12/17 16:22
是的，你填寫沒有問題，彌補虧損沒有數(shù)據(jù)吧
84785013
2020 12/17 16:39
感謝老師，表格之間的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系也沒錯吧？彌補虧損的表我填了一下 您看看
maize老師
2020 12/17 16:48
附表我沒有看，主表是對沒有問題，你看納稅調(diào)增合計數(shù)是不是等于主表
84785013
2020 12/17 17:00
好的，感謝老師，那我只需要調(diào)整所得稅匯算這三張表就可以了吧？另外資產(chǎn)負債表和利潤表不用調(diào)整了吧？
maize老師
2020 12/17 17:10
是的，是的，是的，是的
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