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問題已解決

已經結賬了,但是后面發現科目寫錯了,金額沒錯,怎么調賬和修改呢?

84784956| 提問時間:2020 12/17 14:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 紅字沖銷,再做一筆正常的
2020 12/17 14:38
84784956
2020 12/17 14:51
分錄怎么寫呢?
小菲老師
2020 12/17 14:52
同學,你好 你之前的分錄怎么做的,做錯了哪里?
84784956
2020 12/17 14:58
之前房租交了三個月的,按理是應該后三個月攤銷的,但是忘記了,后面有個月沒有攤銷
84784956
2020 12/17 14:59
還有就是攤銷的科目寫錯了,應該是借:銷售費用? 貸:預付賬款—房租寫成了管理費用
小菲老師
2020 12/17 15:00
同學,你好 借:管理費用 貸:固定資產-累計折舊
84784956
2020 12/17 15:11
怎么變成固定資產了?
84784956
2020 12/17 15:11
這個是房租
小菲老師
2020 12/17 15:13
同學,你好 不好意思,老師看錯了 更正分錄 借:銷售費用 借:管理費用(紅字)
84784956
2020 12/17 15:16
先沖銷,再更正,更正就是你那個分錄嗎
小菲老師
2020 12/17 15:17
同學,你好 你只是2個費用科目錯了,直接用這個分錄
84784956
2020 12/17 15:19
沖銷是什么意思呀,如果發現之前有筆分錄多記錄了,后面發現多了這一筆,該怎么做呢
小菲老師
2020 12/17 15:21
同學,你好 沖銷,就是做一筆一模一樣的紅字分錄 多做了,就用沖銷
84784956
2020 12/17 15:22
金蝶精斗云里面有個沖銷的,直接點那個紅字沖銷就可以了對嗎
84784956
2020 12/17 15:23
那如果金額寫錯了呢
小菲老師
2020 12/17 15:25
同學,你好 可以的 金額錯了,一般用差錯更正法
84784956
2020 12/17 15:28
猜錯更正法,怎么寫分錄呢
小菲老師
2020 12/17 15:30
同學,你好 就是如果少算了5塊錢,就做把這5塊錢單獨做一筆
84784956
2020 12/17 15:32
比如本來是10塊錢,之前寫的借:管理費用 5 貸:庫存現金5,然后再寫一筆這個分錄就行了對吧?
小菲老師
2020 12/17 15:33
同學,你好 你的理解正確
84784956
2020 12/17 15:37
那科目也錯了,金額也錯了呢?
小菲老師
2020 12/17 15:38
同學,你好 那就需要紅字沖銷,再做一筆正確的
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