問題已解決
已經結賬了,但是后面發現科目寫錯了,金額沒錯,怎么調賬和修改呢?



同學,你好
紅字沖銷,再做一筆正常的
2020 12/17 14:38

84784956 

2020 12/17 14:51
分錄怎么寫呢?

小菲老師 

2020 12/17 14:52
同學,你好
你之前的分錄怎么做的,做錯了哪里?

84784956 

2020 12/17 14:58
之前房租交了三個月的,按理是應該后三個月攤銷的,但是忘記了,后面有個月沒有攤銷

84784956 

2020 12/17 14:59
還有就是攤銷的科目寫錯了,應該是借:銷售費用? 貸:預付賬款—房租寫成了管理費用

小菲老師 

2020 12/17 15:00
同學,你好
借:管理費用
貸:固定資產-累計折舊

84784956 

2020 12/17 15:11
怎么變成固定資產了?

84784956 

2020 12/17 15:11
這個是房租

小菲老師 

2020 12/17 15:13
同學,你好
不好意思,老師看錯了
更正分錄
借:銷售費用
借:管理費用(紅字)

84784956 

2020 12/17 15:16
先沖銷,再更正,更正就是你那個分錄嗎

小菲老師 

2020 12/17 15:17
同學,你好
你只是2個費用科目錯了,直接用這個分錄

84784956 

2020 12/17 15:19
沖銷是什么意思呀,如果發現之前有筆分錄多記錄了,后面發現多了這一筆,該怎么做呢

小菲老師 

2020 12/17 15:21
同學,你好
沖銷,就是做一筆一模一樣的紅字分錄
多做了,就用沖銷

84784956 

2020 12/17 15:22
金蝶精斗云里面有個沖銷的,直接點那個紅字沖銷就可以了對嗎

84784956 

2020 12/17 15:23
那如果金額寫錯了呢

小菲老師 

2020 12/17 15:25
同學,你好
可以的
金額錯了,一般用差錯更正法

84784956 

2020 12/17 15:28
猜錯更正法,怎么寫分錄呢

小菲老師 

2020 12/17 15:30
同學,你好
就是如果少算了5塊錢,就做把這5塊錢單獨做一筆

84784956 

2020 12/17 15:32
比如本來是10塊錢,之前寫的借:管理費用 5 貸:庫存現金5,然后再寫一筆這個分錄就行了對吧?

小菲老師 

2020 12/17 15:33
同學,你好
你的理解正確

84784956 

2020 12/17 15:37
那科目也錯了,金額也錯了呢?

小菲老師 

2020 12/17 15:38
同學,你好
那就需要紅字沖銷,再做一筆正確的
