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問題已解決

1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 個人代扣的部分要計提到應付職工薪酬嗎,

84785005| 提問時間:2020 12/20 10:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 個人代扣的部分要計提到應付職工薪酬-工資里面
2020 12/20 10:57
84785005
2020 12/20 10:59
如上分錄中,對社保進行了計提(包含個人代扣社保的部分)嗎
bamboo老師
2020 12/20 11:01
個人社保是包含在這個分錄里面的 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資
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