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問題已解決
老師，有這樣個問題，我們是建筑業(yè)，營改增之前收到的甲方的工程款后，在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個人賬戶，分錄是借：其它應(yīng)付款—借款 貸：銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個人賬戶，因為不懂用來老板買材料和付人工費，這些費用就直接給了材料商和供貨商了，關(guān)鍵是他不懂，所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時， 老師您看我這種情況我怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你買來的材料怎么做的
2020 12/20 14:31
84784990 
2020 12/20 15:32
賬上就沒有，它分了內(nèi)外兩套賬
84784990
2020 12/20 15:32
這是外賬，買材料都沒有發(fā)票，所以都計入內(nèi)賬了，外賬都還掛著呢
郭老師 
2020 12/20 15:36
需要做賬
借原材料貸其他應(yīng)付款
84784990
2020 12/20 15:46
能這樣做嗎？原材料只能掛賬了，用到哪去，工程是2015年的，早就結(jié)束了
郭老師
2020 12/20 15:59
你好
你們做了收入的嗎
成本則本作的
84784990
2020 12/20 17:58
嗯嗯，我調(diào)好了，但是我調(diào)完帳以后發(fā)現(xiàn)，我的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額原來是5400萬，現(xiàn)在是2600多萬了，之前應(yīng)付賬款5000多萬，其它應(yīng)付款是-1600多萬，差距這么大沒事吧
郭老師
2020 12/20 18:03
沒有關(guān)系
符合你實際就可以
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描述你的問題，直接向老師提問
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