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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)在計(jì)算增值稅的時(shí)候,是否是直接用收入例年收入400萬(wàn)。計(jì)算方式:400÷1.06×6%=226415.09應(yīng)交增值稅呢?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/22 14:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您這種方式是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)稅的時(shí)候是這么算的
2020 12/22 14:15
84785034
2020 12/22 14:16
請(qǐng)問(wèn)老師,如果有進(jìn)項(xiàng)扣除應(yīng)該怎么算呢?計(jì)算方式為?
東老師
2020 12/22 14:17
一般納稅人的增值稅的計(jì)算方式是 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額??
84785034
2020 12/22 14:29
謝謝老師,是這樣的,我們公司集團(tuán)化了,集團(tuán)是一般納稅人,我們公司是小規(guī)模納稅人,收入都在集團(tuán)核算,只是集團(tuán)把這些項(xiàng)目委托我們公司代理,我公司現(xiàn)在做明年預(yù)算。如果預(yù)算的話,我怎么知道進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅呢?公司集團(tuán)是投資公司,分公司也是投資公司,幾乎就沒(méi)有銷項(xiàng)
東老師
2020 12/22 14:37
這個(gè)需要看你們有什么能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的地方了,比如水電費(fèi)? 房租等
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