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老師你好,利潤表那里的本年累計金額的利潤總額負數37972.06,然后12月銷售收入是226466.02,成本181172.82,請教一下要多少企業稅呢?年收入不超100萬

84784952| 提問時間:2020 12/22 14:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你單位符合企業所得稅的小型微利企業條件嗎?
2020 12/22 14:57
84784952
2020 12/22 14:57
符合的符合的
鄒老師
2020 12/22 14:59
你好,符合企業所得稅的小型微利企業條件,需要繳納的企業所得稅=(226466.02—181172.82—37972.06)*5%
84784952
2020 12/22 15:01
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 12/22 15:02
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784952
2020 12/22 15:07
我想問一下5%是怎么來的呢?
鄒老師
2020 12/22 15:09
你好 對其年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計入應納稅所得額,使稅負降至5%和10%。 5%=25%*20%
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