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帶認證進項稅額有余額,但是發票已經認證完了,這個余額要怎么處理

84784958| 提問時間:2020 12/23 12:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
2020 12/23 12:56
84784958
2020 12/23 13:14
可能我沒有表達清楚,我手里的發票已經全部認證完了,沒有發票了,但是帶認證進項稅額還有余額
郭老師
2020 12/23 13:16
你好 借方余額的是不是
84784958
2020 12/23 13:18
對的,現在就是不清楚這個余額數是不是已經認證過了,還是其他原因
郭老師
2020 12/23 13:19
看發票 做賬的時候憑證呢給后面的發票 你和對你的認證清單 認證了做我上面的分錄
84784958
2020 12/23 13:20
這估計不好對吧,我看了一下,這應該是18? 19年的賬
84784958
2020 12/23 13:21
而且待認證進項稅額借方這個數,還不知道是一張發票的金額,還是多張的
郭老師
2020 12/23 13:38
只要有抵扣清單和對不麻煩
84784958
2020 12/23 13:40
老師,我是不是要把這兩年每個月的清單都找出來,算一個總數是不是跟賬上一致?
郭老師
2020 12/23 13:42
你好 不是 總數你知道了 具體的還是對不上
84784958
2020 12/23 13:44
老師,能麻煩你說一下具體對賬方案,謝謝哈!辛苦了
郭老師
2020 12/23 13:49
待認證 找到具體的憑證 然后看下發票 找到對應的發票 然后每個月的抵扣清單你里面有吧 找對應的發票抵扣聯
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