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問題已解決

別人代靠我公司交社保,社保費轉入法人私戶,法人用這個社保費付運費,不夠付法人又自已墊付了一些,怎么做帳務處理呢?

84785001| 提問時間:2020 12/23 14:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
內賬??外賬是不能做,借銀行,貸其他應付款,繳納社保借其他應付款,貸銀行,付運費做借銷售費用運費,貸銀行-私戶,外賬做,借銷售費用 貸其他應付款,
2020 12/23 14:19
84785001
2020 12/23 14:21
老師,是做內賬的
84785001
2020 12/23 14:22
那自己墊的那部分呢
maize老師
2020 12/23 14:23
借銀行,貸其他應付款,繳納社保借其他應付款,貸銀行,付運費做借銷售費用運費,貸銀行-私戶 貸其他應付款-老板,
84785001
2020 12/23 14:25
交 社保要先計提嗎?
maize老師
2020 12/23 14:30
這個內賬不需要計提這個,
84785001
2020 12/23 14:36
好的,謝謝老師
maize老師
2020 12/23 14:38
好,我先回復別的學員了
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