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問(wèn)題已解決

11月預(yù)付了百分之30的工資給員工剩下的是12月付的,怎么做賬啊。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/24 15:27
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!請(qǐng)問(wèn)你計(jì)提工資了嗎?
2020 12/24 15:28
84784993
2020 12/24 15:35
之前我們是另外一個(gè)公司支付工資的,11月?lián)Q了公司付工資,沒(méi)有計(jì)提。
韋老師
2020 12/24 15:44
我發(fā)個(gè)完整分錄給你吧 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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