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問題已解決

你好,我是建筑業,2018年開了一張20萬發票 ,現在剛發現當時只有收入,沒有成本票,現在怎樣補救?

84785034| 提問時間:2020 12/25 20:32
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速問速答
王茫茫老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
同學你好,你們可以去代開一些勞務發票來沖成本
2020 12/25 20:37
84785034
2020 12/25 20:40
2020年開的成本票再放在2018年記賬憑證下面,可以嗎?
王茫茫老師
2020 12/25 21:03
這種不行哦,或者你們申請18年核定一下吧
84785034
2020 12/25 21:04
申請18年核定是什么意思?
王茫茫老師
2020 12/25 21:07
你們這個工程是18年持續到現在?
84785034
2020 12/25 21:10
是的,現在是18年那20萬發票沒有成本票。
王茫茫老師
2020 12/25 21:13
那18年的時候沒有匯算清繳嗎
84785034
2020 12/25 21:16
會算清繳是0申報,國稅沒有查賬,現在剛發現沒有成本票。
84785034
2020 12/25 21:17
現在是怎樣把成本票補上?
王茫茫老師
2020 12/25 21:28
那現在補開也可以,你就給稅局的解釋當時沒有取得發票,現在才取得的
84785034
2020 12/25 21:34
應該是不行吧!沒有成本票,就收20萬的百分之25的企稅。
王茫茫老師
2020 12/25 21:38
就是說你們現在補票來沖18年成本可以的
84785034
2020 12/25 21:45
謝謝!麻煩了。
王茫茫老師
2020 12/25 22:46
不客氣很高興能夠幫助到你
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