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請問建筑企業簡易計稅項目增值稅按差額納稅后,是不是要做個憑證,沖減工程施工,如果是憑證下面需要附什么原始單據嗎

84784954| 提問時間:2020 12/25 21:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 發票 分包給你開的發票
2020 12/25 21:14
84784954
2020 12/25 21:16
收到分包方給的普通發票時已經做了個分錄? ?借:主營業務成本? ? 貸:應付賬款? ? ?
郭老師
2020 12/25 21:18
你好 工程施工記賬憑證用的那個
84784954
2020 12/25 21:29
我是總承包,1.給甲方開發票確認收入:借? ?應收賬款? ?貸:主營業務收入? ?應交稅費簡易計稅? ? ? ?2.收到分包發票時:借主營業務成本? ? ?貸:應付賬款。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 申報時差額納稅,實繳增值稅和憑證分錄里的應交稅費金額不一致,這個時候是不是要做個憑證:借:應交稅費,貸:主營業務成本?
84784954
2020 12/25 21:30
就是差額那一部分增值稅不會做賬
郭老師
2020 12/25 21:34
是這么做 第三個憑證不需要發票
84784954
2020 12/25 21:42
不好意思,再問一下,第三個憑證:借:? 應交稅費的具體金額就是差額那一部分的金額是嗎?(不用考慮分包發票上的稅率是嗎,因為我們開出的是3%稅率,收到的是1%稅率)? ?也就是說不管收到的分包發票是幾個點的稅率,統統按3%稅率算是嗎?
郭老師
2020 12/25 21:55
銷項-繳納的稅款 等于這個 是的
84784954
2020 12/25 21:57
那我明白了? 謝謝老師
郭老師
2020 12/25 22:07
不用客氣的 工作愉快
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