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新到公司，以前沒有帳，現(xiàn)在接手，建賬，他有貸款，已還一年多，這個怎么建賬？財務(wù)費用是要把以前還的都加出來的數(shù)作為期初嗎？
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你好，是的，需要盤點資產(chǎn)和負債，資產(chǎn)減負債減已經(jīng)收到的投資款計入利潤分配-未分配利潤科目。
2020 12/27 15:27
84785011 
2020 12/27 15:35
超過一年了的費用，他不是有些結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了，我是從今年一月算起嗎？
答疑蘇老師 
2020 12/27 15:37
你好，從現(xiàn)在開始盤點就可以了。
84785011
2020 12/27 15:38
沒明白，比如他每月還貸款3000，我12月現(xiàn)在建賬，財務(wù)費用期初余額填多少
答疑蘇老師
2020 12/27 15:40
你好，就是應(yīng)付利息的期初余額，財務(wù)費用屬于損益類科目，沒有期初余額的。
84785011
2020 12/27 15:55
每次都直接從公賬扣了，是不是不用計提，應(yīng)付利息也沒有期初余額
答疑蘇老師
2020 12/27 15:56
你好，是的，那就是沒有。
84785011
2020 12/27 16:03
好的，謝謝
答疑蘇老師
2020 12/27 16:04
不客氣，祝工作順利哦！
84785011
2020 12/27 16:15
老師，那費用類就從我接手開始有就記，以前的費用我不管了是吧？象這個還貸款的費用，我就只記12月的財務(wù)費用是吧
答疑蘇老師
2020 12/27 16:18
你好，同學(xué)最好是從明年1月1號起開始建帳。
84785011
2020 12/27 16:20
好，那財務(wù)費用類是從1月建賬，一月發(fā)生就記，以前還的不記
答疑蘇老師
2020 12/27 16:21
你好，是的，是這樣的。
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