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新到公司,以前沒有帳,現(xiàn)在接手,建賬,他有貸款,已還一年多,這個怎么建賬?財務(wù)費用是要把以前還的都加出來的數(shù)作為期初嗎?

84785011| 提問時間:2020 12/27 15:25
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,是的,需要盤點資產(chǎn)和負(fù)債,資產(chǎn)減負(fù)債減已經(jīng)收到的投資款計入利潤分配-未分配利潤科目。
2020 12/27 15:27
84785011
2020 12/27 15:35
超過一年了的費用,他不是有些結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了,我是從今年一月算起嗎?
答疑蘇老師
2020 12/27 15:37
你好,從現(xiàn)在開始盤點就可以了。
84785011
2020 12/27 15:38
沒明白,比如他每月還貸款3000,我12月現(xiàn)在建賬,財務(wù)費用期初余額填多少
答疑蘇老師
2020 12/27 15:40
你好,就是應(yīng)付利息的期初余額,財務(wù)費用屬于損益類科目,沒有期初余額的。
84785011
2020 12/27 15:55
每次都直接從公賬扣了,是不是不用計提,應(yīng)付利息也沒有期初余額
答疑蘇老師
2020 12/27 15:56
你好,是的,那就是沒有。
84785011
2020 12/27 16:03
好的,謝謝
答疑蘇老師
2020 12/27 16:04
不客氣,祝工作順利哦!
84785011
2020 12/27 16:15
老師,那費用類就從我接手開始有就記,以前的費用我不管了是吧?象這個還貸款的費用,我就只記12月的財務(wù)費用是吧
答疑蘇老師
2020 12/27 16:18
你好,同學(xué)最好是從明年1月1號起開始建帳。
84785011
2020 12/27 16:20
好,那財務(wù)費用類是從1月建賬,一月發(fā)生就記,以前還的不記
答疑蘇老師
2020 12/27 16:21
你好,是的,是這樣的。
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