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問題已解決
供應商往來核銷多了一筆，就是普通發(fā)票與付款單核銷多出了一筆，3099.80元，這是怎么回事，應該怎么處理呢？
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您好：這個需要根據(jù)銀行對賬單、對所有付款業(yè)務一一核對哦，看下是哪一筆還未取得發(fā)票
2020 12/29 18:16
84784959 
2020 12/29 18:19
沒有多付，本來就是一筆 一核銷就成了兩筆
funny老師 
2020 12/29 18:32
您好：這個是系統(tǒng)操作問題哦，您試下刪除，再重新操作下。如果還有這個問題，可以問下軟件管家，可能是系統(tǒng)漏洞
84784959
2020 12/29 18:40
那不是哪里操作不對嗎？
funny老師
2020 12/29 19:09
您好，您刪除重新試下哦
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