之前沒有做賬

去年發生的事情

沒有做賬，那你們也不補？

之前只有一個出納和外賬會計，內賬根本就沒人做

你現在做的內賬嗎 借營業外支出貸銀行存款

是的，我現在做出納，順便把內賬也做起來了

我是借：應付職工薪酬--公積金（公司） 貸：庫存現金

借管理費用貸應付職工薪酬

老師你上面的兩個會計分錄都不對呀

計提的時候可以用這個，但是之前沒有做，我現在直接退去年的公積金我，就以往來賬做

你現在補計提不就可以了 屬于工資 發工資的意思

補計提還要補工資表，我不知道這個金額怎么得來的

自己寫一個說明就可以 這個是從工資扣除的個人負擔的公積金 之前多扣除了現在退回來給個人