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A公司2009年發生了1 800萬元廣告費支出，發生時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規定，該類支出不超過當年銷售收入15%的部分允許當期稅前扣除，超過部分允許向以后年度結轉稅前扣除。A公司2009年實現銷售收入10 000萬元。A公司所得稅率為25%。假定A公司稅前會計利潤為1 000萬元。不考慮其他納稅調整。2009年確認遞延所得稅資產的金額為
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10000*15%=1500
遞延所得稅資產的金額為300*25%=75
2021 01/02 23:06
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